北京市手机彩票网垂杨柳中心小学劲松分校2023年部门预算公开目录

一、2023年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2023年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

北京市手机彩票网垂杨柳中心小学劲松分校2023年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

(二)人员构成情况

北京市手机彩票网垂杨柳中心小学劲松分校在编教职工167人；临时聘用教师0人。

离退休人员237人，其中：离休2人，退休235人。

(三)本预算年度的主要工作任务

落实预算法和深化预算管理制度改革决定的要求，以手机彩票网“十四五”时期教育发展规划为重点，以全面提高教育质量为核心，积极推进教育现代化进程，促进教育与社会融合发展，保优势、补短板、增动力、提品质，统筹兼顾，突出重点。推进绩效管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算保障体系，提高预算的严肃性和规范性。

二、收入预算说明

2023年收入预算6541.749912万元，比2022年0.0万元增加6541.749912万元，增长100%。其中：本年财政拨款收入6541.749912万元，比2022年0.0万元增加6541.749912万元，主要原因：新增单位；本年其他资金收入0.0万元，与2022年持平；上年结转结余资金0.0万元，与2022年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算6486.749912万元，占总支出预算99.16%，比2022年0.0万元增加6486.749912万元，增长100%，主要原因：新增单位。

(二)项目支出预算55.0万元，比2022年0.0万元增加55.0万元，增长100%，主要原因：新增单位。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市手机彩票网垂杨柳中心小学劲松分校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2023年"三公经费"财政拨款预算0.0939万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算增加0.0939万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年预算数0.0万元，比2022年预算数0万元增加0万元。

2.公务接待费。2023年预算数0.0万元，比2022年预算数0万元增加0万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0.0939万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2023年预算数0.0939万元，比2022年预算数0.0万元增加0.0939万元，主要原因：新增单位。

五、部门政府采购预算说明

2023年北京市手机彩票网垂杨柳中心小学劲松分校部门政府采购预算总额25.1034万元。其中：政府采购货物预算25.0495万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0539万元。

六、政府购买服务预算说明

2023年北京市手机彩票网垂杨柳中心小学劲松分校部门政府购买服务预算总额0.0万元。

七、机关运行经费情况说明

2023年北京市手机彩票网垂杨柳中心小学劲松分校机关运行经费财政拨款预算0万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2023年，本单位汽车1辆，13.894万元；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市手机彩票网垂杨柳中心小学劲松分校填报绩效目标的预算项目1个，详见附件13(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。

十二、财政绩效评价情况说明

2022年年度本单位无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

本单位无专业性较强的名词。

附件：北京市手机彩票网垂杨柳中心小学劲松分校2023年预算汇总